Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района
Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
(рекомендуемый образец)
Утверждаю
Директор МБОУ Новопавловский УВК
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Стефанцова Е.П.
(подпись)
"
07
(расшифровка подписи)
апреля
"
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23
г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
апреля
от " 07 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
20 23
20
23
г.
Коды
г.2
Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
Дата
07.04.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
28
923
353Щ9793
9106007549
КПП
910606001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопавловский учебно-воспитательный комплекс" муниципального
Учреждение образования Красноперекопский район Республики Крым
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
6
7
8
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
339 448,80
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
100
34 270 382,94
34 049 938,73
35 810 494,43
1100
120
1110
1200
130
130
31 106 576,89
30 693 262,75
32 991 961,45
1210
130
131
29 504 397,91
29 168 017,00
31 390 422,70
1220
130
1 452 615,00
1 525 245,75
1 601 538,75
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
130
131
доходы от компенсации затрат
130
134
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
2
3
0001
1300
х
130
140
1310
1400
140
150
1410
1420
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
х
1981
510
2000
х
200
34 474 624,62
34 049 938,73
35 810 494,43
2100
х
210
27 370 811,01
29 131 649,86
30 631 078,41
х
2110
2120
2120
111
112
112
211
226
212
20 832 334,67
1 111,27
246 000,00
22 185 598,97
23 337 233,80
х
х
246 000,00
246 000,00
2130
113
2140
119
213
6 291 365,07
6 700 050,89
7 047 844,61
х
2141
2142
2150
119
119
131
213
6 291 365,07
6 700 050,89
7 047 844,61
х
х
х
2160
2170
133
134
х
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
доход от возмещения затрат по коммунальным услугам
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
4
5
6
7
8
х
135
339 448,80
149 563,98
150
3 163 806,05
3 356 675,98
2 818 532,98
152
3 163 806,05
3 356 675,98
2 818 532,98
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
6
7
8
2
3
4
5
0001
х
х
339 448,80
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
32 689,12
х
х
х
2310
851
291
27 534,00
х
2320
852
291
5 132,00
х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
2330
2340
2400
853
853
х
291
295
23,12
0,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2500
х
2520
2600
831
х
220
2610
243
220
2630
243
2630
2630
2640
из них:
Остаток средств
на начало текущего финансового года 5
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
работы, услуги по содержанию имущества
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Увеличение стоимости строительных материалов
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
Увеличение стоимости основных средств
х
х
х
х
7 071 124,49
4 918 288,87
5 179 416,02
225
0,00
0,00
243
310
0,00
0,00
243
244
344
220
7 071 124,49
0,00
4 918 288,87
0,00
5 179 416,02
244
244
247
244
244
244
244
221
223
223
225
226
227
310
12 176,24
74 703,98
820 674,11
792 286,27
2 195 460,87
8 680,29
682 252,06
12 000,00
19 501,37
133 548,57
92 435,27
2 151 004,97
0,00
656 000,00
12 000,00
19 501,37
133 548,57
92 435,27
2 242 356,27
0,00
656 000,00
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
5
Остаток средств
на начало
текущеголекарственных
финансового года
Увеличение
стоимости
препаратов и материалов, применяемых в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
6
7
8
0,00
1 673 289,75
48 000,00
0,00
0,00
126 000,00
0,00
6 508,94
0,00
1 749 582,75
145 000,00
0,00
0,00
126 000,00
0,00
2 991,79
2
3
4
5
0001
х
х
339 448,80
341
342
343
344
345
346
347
349
0,00
1 701 289,03
145 000,00
0,00
0,00
170 386,64
457 743,00
10 472,00
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
406
2652
3000
407
100
100
0,00
х
3010
3020
3030
4000
180
189
х
-135 207,12
х
х
х
х
4010
610
-135 207,12
х
1
_____ _В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.